Faturalar

"Satış → Faturalar" işletmenin tüm fatura trafiğinin toplandığı yerdir: müşteriye kestiğin satış faturası, tedarikçiden gelen alış faturası, iadeler, hizmet ve gider faturaları. Fatura kesinleştiğinde stok, cari hesap ve kasa/banka aynı anda güncellenir.

Ne İşe Yarar?

• Altı ayrı fatura tipini tek ekrandan kesersin.
• Kalemleri barkodla, aramayla, toplu seçimle veya Excel'den aktararak eklersin.
• İskonto, KDV ve tevkifatı satır ya da fatura düzeyinde uygularsın.
• Tahsilat/ödemeyi faturanın içinde kaydedersin; kalan tutar otomatik veresiyeye yazılır.
• Taslak olarak bekletir, hazır olduğunda kesinleştirirsin.
• Hatalı faturayı iptal eder, tüm etkilerini geri alırsın.
• Listede tür, cari, durum, tarih ve personele göre filtreler; toplu kesinleştirme, yazdırma ve e-fatura gönderimi yaparsın.

Fatura Tipleri

Alış faturasının ayrıntıları (maliyet hesabı, nakliye giydirme, satış fiyatı belirleme) için Alış Faturası sayfasına bak.

Yeni Fatura Kesme

1. "Satış → Faturalar" ekranında **"Yeni Fatura"**ya bas.
2. **"Belge Tipi"**ni seç. Fatura numarası tipe göre otomatik üretilir; istersen üzerine yazabilirsin.
3. "Cari Hesap" alanından müşteriyi/tedarikçiyi seç (F4). Seçtiğin carinin bakiyesi alanın altında görünür.
4. **"Depo"**yu seç. Hizmet ve gider faturasında depo istenmez.
5. Gerekiyorsa "Tarih", "Vade" ve "KDV Dahil" ayarını düzenle.
6. Sağdaki "Kalemler" bölümünden ürünleri ekle (aşağıya bak).
7. İskonto uygulayacaksan satır bazında "İsk. %" alanını, faturanın tamamı için "Toplamlar" bölümündeki genel iskonto alanını kullan.
8. Sol paneldeki "Tahsilat" (satışta) veya "Ödeme" (alışta) bölümünden aldığın/verdiğin tutarı kaydet.
9. **"Kesinleştir"**e bas (F12). Henüz hazır değilse "Taslak Kaydet" (F8) de.

Kalem ekleme

Kalemler bölümünün üstündeki geniş kutu hem barkod okuyucu hem arama alanıdır (F2):

• Barkod okut — ürün doğrudan satır olarak eklenir.
• Adıyla ara — açılan listede ok tuşlarıyla gez, Enter ile ekle. Listede ürünün kodu, barkodu, fiyatı ve stoğu görünür.
• Adet kutusu — arama kutusunun sağındaki sayı, eklenecek miktarı belirler. Önce "5" yazıp sonra barkod okutursan satır 5 adetle gelir.
• Kamera düğmesi — telefon/tablet kamerasıyla barkod okutur.
• Toplu ürün seç — birden fazla ürünü listeden işaretleyip tek seferde eklersin.
• Excel ile toplu ürün ekle — hazır bir dosyadan kalemleri aktarırsın.

Satır tablosunda her kalem için Miktar, Birim, Birim Fiyat, İsk. %, İsk. ₺, KDV % ve Toplam alanlarını düzenleyebilirsin.

Tüm satırlara aynı iskontoyu uygulamak için tablonun üstündeki "Tüm satırlara iskonto" alanına oranı yaz ve **"Tümüne Uygula"**ya bas.

Alanlar

Tahsilat ve Ödeme

Sol panelde satış faturasında "Tahsilat", alış faturasında "Ödeme" başlığı görürsün. Kullanımı ikisinde de aynı:

1. Ödeme tipini seç: "Nakit", "Kredi Kartı", "Yemek Kartı" veya "Banka / Havale".
2. Nakitte kasayı, diğerlerinde banka hesabını seç.
3. Tutarı gir; "Kalan" düğmesi kalan tutarın tamamını doldurur.
4. **"Ekle"**ye bas. Satır listeye eklenir; kalem simgeleriyle sonradan düzenleyebilir veya silebilirsin.

Faturayı kaydettiğinde ödenmeyen kısım otomatik olarak veresiye yazılır, yani carinin borcuna eklenir. Ayrıca bir şey yapmana gerek yoktur.

"Tedarikçiye direkt ödendi (kasaya girmez)" kutusu satış ve hizmet faturasında görünür. Müşterinin ödemesini kasana almadan doğrudan tedarikçine aktardığında kullanılır; ayrıntı için Alış Faturası sayfasındaki mahsup bölümüne bak.

Gider ve hizmet faturası tam ödenmelidir. Kalan tutar bırakırsan kayıt uyarı verir.

Taslak ve Kesinleştir Farkı

Bu ayrım faturanın en kritik davranışıdır:

Yani taslak fatura hiçbir yere dokunmaz; sadece hazırlanmış bir belgedir. Bir taslağı sonradan açıp "Kesinleştir"e bastığında tüm etkiler o anda işlenir. Tersi de geçerlidir: kesinleşmiş bir faturayı taslağa çevirirsen etkiler geri alınır.

Toplu kesinleştirme için listede faturaları işaretleyip **"Toplu Kesinleştir"**e basabilirsin.

Perakende Müşteride Alıcı Bilgisi

"Genel Müşteri" seçiliyken sol panelde "E-Arşiv Alıcı Bilgileri" kutusu açılır. Adı bilinmeyen perakende müşteri için fatura üstünde kimlik tutmanı sağlar:

• Alıcı Adı — ad soyad veya unvan
• Alıcı VKN/TCKN — 10 haneli VKN ya da 11 haneli TCKN
• Alıcı İl ve Alıcı İlçe

Alanların hepsi isteğe bağlıdır; boş bırakabilirsin. Ancak VKN/TCKN girdiysen alıcı adını da yazman gerekir. Geçersiz numara kabul edilmez.

Bu bilgiler ortak "Genel Müşteri" kartına yazılmaz, yalnızca o faturada tutulur. E-belge gönderimi için E-Fatura Gönderimi sayfasına bak.

Faturayı Düzenleme

Listeden faturaya tıkla; aynı ekran düzenleme kipinde açılır. Kalemleri, tutarları ve ödemeleri değiştirip tekrar kaydedebilirsin. Değişikliklerin stok ve cari etkileri otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Bazı durumlarda ödeme bölümü kilitlenir ve nedeni ekranda yazar:

• Fatura iptal edilmişse ödeme ve tahsilat değiştirilemez.
• Faturanın e-belgesi kesilmişse ödeme değiştirilemez; önce e-belgeyi iptal etmen veya iade faturası kesmen gerekir.
• Fatura dövizliyse doğrudan ödeme eklenemez; tutar veresiye kaydedilir ve ayrı bir tahsilat/ödeme fişiyle kapatılır.

Düzenleme kipinde eklediğin tahsilata tarih de verebilirsin. Boş bırakırsan fatura tarihiyle işlenir.

Aynı faturadan bir tane daha kesmek istiyorsan listede sağ tıklayıp "Kopyala" de; kalemler ve bilgiler yeni bir faturaya taşınır.

Faturayı İptal Etme

Kesinleşmiş bir faturayı silmek yerine iptal et. İptal, faturanın stok, cari ve kasa/banka etkilerini tersine çevirir ama belgeyi kayıtta bırakır — geriye dönük denetim izin korunur.

1. Faturayı aç (veya listede sağ tıkla) ve **"İptal Et"**e bas.
2. "İptal Nedeni" alanına açıklama yaz — bu alan zorunludur.
3. "İptal Et" ile onayla.

İptal edilmiş fatura listede üstü çizili ve soluk görünür, detayında kırmızı bir uyarı ve iptal nedeni yer alır.

"Sil" işlemi geri alınamaz ve belgeden hiçbir iz bırakmaz. Yalnızca yanlışlıkla açılmış, hiçbir etkisi olmayan taslaklar için kullan.

Listede Arama, Filtre ve Sıralama

Sayfanın üstündeki dört kart seçili döneme ait Toplam Satış, Toplam Alış, Bekleyen Ödemeler ve Toplam Fatura sayısını gösterir.

Filtre satırından süzebilirsin:

• Tür — Satış, Alış, Satış İade, Alış İade, Gider, Hizmet
• Cari — birden fazla cari seçebilirsin
• Durum — Taslak, Kesinleşmiş, İptal, İade ve "Vadesi Geçmiş"
• Başlangıç / Bitiş — tarih aralığı
• Personel — faturayı kesen kişi

Arama kutusu fatura numarası, cari adı ve açıklama içinde arar. "Filtreleri Temizle" hepsini sıfırlar.

Sütun başlığına tıklayarak Tarih, Fatura No, Cari, Toplam ve Vade'ye göre sıralarsın. Seçtiğin sıralama hatırlanır; bir sonraki gelişinde aynı düzeni bulursun.

Vadesi geçmiş ve ödenmemiş faturalarda vade sütununda kırmızı "Gecikmiş" rozeti çıkar.

Toplu İşlemler

Satır başındaki kutucuklarla birden fazla fatura işaretlediğinde üstte bir işlem çubuğu belirir:

• "Toplu Kesinleştir" — seçili taslakları tek seferde kesinleştirir.
• "Toplu E-Fatura Gönder" — seçili faturalar için e-belge gönderir. VKN/TCKN eksik olanlar atlanır ve sana bildirilir; bir hata çıkarsa işlem orada durur.
• "Toplu Yazdır" — seçili faturaları tek bir PDF'te birleştirip yazdırma penceresini açar.
• "Toplu Sil" — seçili faturaları siler.

Yazdırma

Tek bir faturayı yazdırmak için listede sağ tıklayıp "Yazdır" de ya da faturayı açıp sağ alttaki "Yazdır" düğmesine bas. Açılan pencereden şablon seçip çıktı alırsın.

Dikkat

• Faturayı düzenlerken "Belge Tipi" değiştirilemez. Yanlış tiple kesildiyse iptal edip doğru tiple yenisini kes.
• Belge No girdiğin numara başka bir faturada kayıtlıysa sistem uyarır; yine de kaydetmeyi seçebilirsin.
• Alış faturasında girdiğin fiyat sistemdeki alış fiyatından farklıysa, kaydetmeden önce "fiyatı güncelleyeyim mi" diye sorulur. Kaydettikten sonra da satış fiyatlarını güncellemen için bir pencere açılır.
• Satış faturasında girdiğin fiyat sistemdeki satış fiyatından farklıysa, aynı şekilde fiyat listesini güncellemek isteyip istemediğin sorulur. "Hayır" dersen fatura yine kaydedilir.
• Siparişten fatura kesiyorsan "Taslak Kaydet" düğmesi görünmez — siparişten gelen fatura kesinleştirilerek tamamlanır. Ayrıntı: Siparişi Faturalama.
• Gider ve hizmet faturasında cari otomatik olarak "Genel Müşteri" seçilir ve değiştirilemez.
• Dövizli faturada tevkifat desteklenmez.